FAKTURIRANJE - Navodilo za spremembo DDV s 1.7.2013
Z datumi dogodkov od 1.7.2013 se bo v programu avtomatsko spremenilo vse povezano s spremembo DDV. Opazili boste nova davka v samem šifrantu artiklov, spremembe bodo tudi na izpisih in tabelah dokumentov. Knjigo izdanih računov boste lahko izpisali do 30.6.2013 ali od 1.7.2013 dalje. Možnost izbire starega DDV bo na zavihku "2. Avansi, dobropisi, predračuni".
Dokumenti
Izdelava dokumentov po 1.7.2013 bo popolnoma enaka kot pred tem datumom. Opozarjamo le na nekaj podrobnosti pri kreiranju računov in povezovanju avansov in dobropisov. Po 1.7.2013 lahko naredite tudi dokument z datumom pred 1.7.2013. V tem primeru bo program avtomatsko upošteval stari DDV. V primeru, da boste povezovali avans, narejen pred 1.7.2013 na račun narejen po 1.7.2013, bo program poračunal tudi razliko z DDV.
Na drugem zavihku (Avansi, dobropisi, predračuni) dobropisa je tudi gumb s katerim lahko preklopite novi DDV v starega, če to potrebujete.
Dokumenti
Izdelava dokumentov po 1.7.2013 bo popolnoma enaka kot pred tem datumom. Opozarjamo le na nekaj podrobnosti pri kreiranju računov in povezovanju avansov in dobropisov. Po 1.7.2013 lahko naredite tudi dokument z datumom pred 1.7.2013. V tem primeru bo program avtomatsko upošteval stari DDV. V primeru, da boste povezovali avans, narejen pred 1.7.2013 na račun narejen po 1.7.2013, bo program poračunal tudi razliko z DDV.
Na drugem zavihku (Avansi, dobropisi, predračuni) dobropisa je tudi gumb s katerim lahko preklopite novi DDV v starega, če to potrebujete.
Urejen je tudi prenos Izdanih računov v Glavno knjigo, kjer se zaradi spremembe zakonodaje s 1.7.2013, ne potrebuje posebnih nastavitev, temveč so le-te vključene v samo verzijo programa.
Za spremembe povezane s cenami, si oglejte navodila na spodnji povezavi:
Spremembe po 1.7.2013
Za spremembe povezane s cenami, si oglejte navodila na spodnji povezavi:
Spremembe po 1.7.2013
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov
Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...
Arnes - omejitev poslane pošte
Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna
V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...
Objavljeno:
Zadnja sprememba: 24.6.2013 ob 17:24