KNJIGA PREJETIH FAKTUR - AVANSNI RAČUNI

Kot ste verjetno že ugotovili so v zadnjih verzijah dodana nova polja, ki so povezana s prejetimi avansnimi računi. Tako je sedaj narejen vnos, kontiranje in spremljanje porabe danih avansov. Pri tej dodelavi smo se podobno kakor v programu Fakturiranje držali računovodskih predpisov in načel kontiranja ter evidentiranja avansnih računov v DDV knjigah.

To pomeni, da se kontiranje avansnega računa naredi zgolj za znesek vračunanega DDV in ustrezno evidenco v DDV knjigi. Pri prenosu končnega računa v Glavno knjigo se poleg rednih knjižb dodajo knjižbe za storno DDVja porabljenega avansa ter knjižbe za prenos avansa na konte obveznosti (zmanjšanje obveznosti za povezani avans). Poraba avansa (storno) se zabeleži tudi v DDV knjigo.

Da bi omenjeno dodelavo lahko uporabljali, je potrebno narediti nekaj nastavitev in se držati spodnjih navodil za vnos.

KPFW_Avansni računi