Glede na dejstvo, da se veliko izdanih faktur prenaša iz  Fakturiranja v Glavno knjigo, je bila potrebna  dodelava tudi v programu Fakturiranje. V primeru, da želite nek dobropis (ali lahko tudi račun) označit za popravek nekega predhodnega davčnega obdobja (predvsem razni naknadni popusti, rabati, superrabati,…), imate po kreiranju dokumenta, možnost v meniju programa 2.2.5. ali 2.3.4. urejen gumb “F4 Dat.potrditve, Popravek”, kjer v polje “Popravek IF za obdobje” vpišete na kateri mesec se nanaša “popravek”.


Poleg tega pa je potrebna še nastavitev v katero davčno knjigo, po prenosu v Glavno knjigo, bo zabeležen tak dokument. Številka davčne knjige popravkov mora biti usklajena z računovodstvom. Nastavitev sicer vpišete v meniju 7.8.4. na gumbu na sredini ekrana “Nastavitev vrste knjige” na zavihku 4.Vrste knjig za popravke.