DOKUMENTNI SISTEM - Akcijska ponudba do 31.8.2021

Za vse naše stranke smo pripravili akcijsko ponudbo modula Dokumentni sistem, ki bo veljala do 31.8.2021

Modul je namenjen vsem, ki potrebujejo višjo stopnjo orgnizacije dela. Nekateri si to želite zaradi lastnih potreb ali lažjega dela s svojimi strankami, drugi pa si morate urediti sistem zaradi zakonskih zahtev kot je objava ZZZS, kjer so postavili končni datum 1.1.2023 za prehod na elektronsko oddajo eNdm (spodaj povezava do dokumenta).

Obvezno vlaganje elektronskih zahtev

Dokumentni sistem se lahko uporablja v mnogih programih (Knjiga prejetih faktur, Glavna knjiga, Plače, Fakturiranje, ...), obstaja pa kot verzija za le en program ali pa za vse.

Funkcije Dokumentnega sistema:
  • skeniranje dokumentov,
  • pripenjanje datotek različnih formatov (.pdf, ...),
  • urejanje in iskanje skeniranih dokumentov,
  • povezovanje skenov/datotek z dokumenti,
  • shranjevanje skenov/datotek v mape,
  • pregleden ogled skenov/datotek,
  • prevzem elektronskih bolniških listov (eBol),
  • oddaja elektronskih zahtevkov za refundacije (eNdm),
  • organizacije personalnih map,
  • in še marsikaj ...

Akcijski popust na Dokumentni sistem za EN program: 15% na ceno 300,00 eur +ddv

Akcijski popust na Dokumentni sistem za VSE programe: 25% na ceno 800,00 eur + ddv


GLAVNA KNJIGA - Elektronska datoteka za davčni nadzor

Datoteka za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)

V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.

FAKTURIRANJE - Inventura

Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.

Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov

Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...

Arnes - omejitev poslane pošte

Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.

KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna

V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...


Novice

Objavljeno:

Zadnja sprememba: 29.4.2021 ob 12:42