PLAČE - JAVNI SEKTOR - Ispap

Uporaba šifer 900 pri plačah v javnem sktorju (ISPAP – napaka 373).

Uporaba alfa šifer 900 pri plačah v javnem sektorju (ISPAP – napaka 373).

ISPAP vam od meseca avgusta ne dovoli več uporabe alfa šifer 900, ki so namenjene poračunu (razen, če je obdobje poračuna starejše od 13 mesecev proti obdobju tekočega obračuna plače). V programu PLAČE so najbolj pogosto uporabljene šifre za poračun sledeče: VP9 – A900, VP19 – B900, VP145 – C900, VP169 – D900, VP279 – G900, VP359 – H900.
Z različico programa z datumom 29.9.2015 smo vgradili dve rešitvi nastale težave. Po menjavi verzije si osvežite še formule preko menija 5.F.A. V meniju 5.3."Vrste plačil", boste dobili precej novih VP-jev, ki omogočajo vnos bruto zneska. To so: VP26 – A010, VP27 – B010, VP28 – B020, VP178 – D060, VP179 – D070, VP254 – G010, VP255 – G030, VP302 – H020, VP312 – H030,…
Druga rešitev pa je uporaba obstoječih VP-jev za poračun, torej 9, 19, 145,… ki pa po novem ob vpisu na Obračunski list, ponudijo možnost podatka »VP2«. V tem polju preko gumba «F1« skočite v šifrant alfa šifer iz sklopa izbrane alfa šifre in izberete šifro, ki jo dejansko želite vpisati oz. poračunati. Po potrditvi dodatne šifre, se bosta naziv in alfa šifra VP-ja osvežila z novo izbranim podatkom. Posledično se bo enako izpisal tudi Obračunski list, obrazci, kot so Kumulativa ter seveda datoteka za poročanje na ISPAP.

FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)

V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.

FAKTURIRANJE - Inventura

Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.

Pošiljanje obračunskih listov preko Arnes strežnikov

Zaradi novih omejitev Arnesa pri pošiljanju e-pošte, boste najverjetneje vsi proračunski uporabniki s 100 ali več zaposlenimi pri pošiljanju...

Arnes - omejitev poslane pošte

Arnes je 9.10.2024 omejil število poslane pošte s svojih strežnikov.

KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Zapiranje preostanka predračuna

V programu Knjiga prejetih faktur je pri vnosu računa na zavihku Povezave, pri povezavi na Predračun, omogočena kljukica »Zaprem preostanek...



Objavljeno:

Zadnja sprememba: 6.10.2015 ob 10:21